호텔 프런트 오피스의 고객 체크아웃 시 정산하기 표준 절차입니다!
고객의 체크아웃 시 정산하기는 호텔 운영, 특히 프런트 데스트 업무의 핵심 부분입니다. 이 지침은 고객님의 숙박 경험을 원활히 마무리하는 데 도움을 줄 것입니다.
고객 계정 준비 및 결제
- 청구서 준비: 예약 시 전달받은 청구 안내에 따라 고객님의 청구서를 준비합니다.
- 프로필 검토: 회사나 여행사에 청구해야 할 경우, 크레딧 확인서와 유효한 AR ID가 있는지 확인합니다.
결제 유형별 정산 절차
- 신용카드
- 승인된 신용카드와 청구서의 정보가 일치하는지 확인합니다.
- 사전에 승인된 금액을 초과하면 카드 센터에 확인을 요청합니다.
- 회사 청구
- 청구서에 고객 서명을 받아야 하며, 회사 크레딧 시설에 대한 승인서는 청구서 복사본과 함께 보관합니다.
- 개인 수표
- 호텔 정책에 따라 수표 결제를 허용할 수 있으며, 징수 시 필요한 정보를 사전에 확보합니다.
- 현금 및 외화
- 높은 금액의 현금 결제 시, 법적으로 유효한 신분증을 제시받아야 하며, 외화 결제는 환전한 금액으로 조정합니다.
고객 체크아웃 후
- 사후 청구 조정: 체크아웃 후 발생한 추가 청구는 필요한 승인 후 수정 처리합니다.
이러한 절차를 따라 프런트 오피스에서는 체계적이고 효율적인 고객 계정 정산을 보장할 수 있습니다. 고객님의 만족스러운 체크아웃을 위해 세심한 배려와 주의를 기울이세요.
