게스트 레저 조정 방법 매뉴얼입니다!
호텔 운영에서 게스트 레저는 각 투숙객의 거래를 기록하는 핵심 장부입니다. 깨끗하고 정확한 재무 데이터 관리를 위해서는 사소한 오류도 곧바로 바로잡는 절차가 매우 중요하며, 본 메뉴얼은 이를 위한 운영 기준을 제시합니다.
1. 조정 사유 (Adjustment 이유)
- 청구 오류
- 예약 변경 또는 취소
- 기타 관리 승인에 따른 금액 조정 필요 시
2. 조정 승인 및 게시 타이밍
- 조정 요청 후, 승인된 건은 반드시 “당일” 즉시 시스템에 반영(Post) 합니다.
- 게스트 레저 변경 내역은 매일 집행부에 보고되고, 다음 날 회의에서 검토 및 사후 승인됩니다.
3. 승인 및 확인 프로세스
- 컨트롤러 또는 총지배인이 일일 신용카드 처리 리포트를 검토하여, 카드 취소 금액이 합법적인지 확인합니다.
- 회계 담당은 당일의 조정 및 기타 바우처를 레저에 게시한 후, 근무 종료 시점에 교대 마감(Shift close)을 통해 정확성을 점검해야 합니다.
- 모든 거래에는 ‘조정 바우처’ 또는 ‘기타 바우처’가 필요합니다. 해당 양식은 반드시 정책에 따라 작성 및 책임자의 서명을 받아야 하며, 증빙 자료를 첨부해야 합니다.
4. 자료 전달 및 회계 전산 반영
- 프런트 오피스와 회계 부서는 관련 자료 전부를 야간 감사팀에 인계해야 합니다.
- 야간 감사팀은 모든 조정 양식 및 문서를 회계팀에 최종 이관합니다.
- 회계팀은 이를 ‘인컴 저널(Incomes Journal)’ 패킷으로 정리하며, 컨트롤러 또는 총지배인은 매일 모든 문서를 검토합니다.
5. 시티 레저 이관 사항
- 도시 원장으로 이체가 필요한 금액은 반드시 회계 부서의 책임 하에 수행되며, SOP에서 정한 시간 내에 처리되어야 합니다.
이 매뉴얼을 바탕으로 자체 조정 시스템이 체계화되며, 투명한 재무 운영과 신뢰도 향상, 그리고 내부 감사 준비의 효율성이 크게 개선됩니다. 또한 고객 응대 시 빠르고 신뢰할 수 있는 처리 기반이 마련되어 전체 서비스 품질 또한 향상됩니다.
